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中共阳泉市委老干部局>通知公告>文章
2016年度阳泉市老干部休养所预算信息公开
字体:[ ] 日期:2016-04-15

一、阳泉市老干部休养所概况

(一)主要职责

1.负责宣传贯彻国家、省市关于老干部工作的方针、政策和有关规定。

2.不断加强我所环境建设,完善服务设施,为老干部提供良好的学习、生活、休养环境。

3.组织住所离休干部的政治学习、阅读规定范围内的文件、出席有关会议、听取有关报告等活动。

4.积极和老干部原单位及有关部门联系、协调,做好政治待遇和生活待遇的落实工作。

5.按规定组织老干部查体,搞好老干部医疗服务,协助老干部原单位处理好老干部的其他相关事宜。

(二)2016年主要工作任务

1.加强单位自身建设,打造高效团结队伍

组织全体干部职工学习最新理论知识,鼓励干部职工参加业务学习技能培训,强化党支部的建设,加强党组织的领导与党员的业务理论知识学习,建设团结、高效的老干部服务队伍。

2.强化住所老干部服务,积极落实老干部待遇

坚持送学上门,把学习资料送到离休老干部家中;组织住所离休老干部和退休老同志开展一些力所能及的文体活动;组织八一建军节、重阳节、春节及重大节日的老干部、老军人活动、慰问;做好老干部用车的日常维护保养,以便随时能为老干部服务。

3.美化老干部住所环境,完善老干部服务设施

完成干休所围墙、院内、路面、绿化带改造,进一步美化院内环境;完成供水、供电、供暖设施检修,进一步完善老干部生活设施。

二、2016年预算收支安排情况说明

2016年我单位预算收入182.96万元,包括一般公共预算资金 182.96万元,其中基本支出177.96万元,项目支出5万元。

基本支出177.96万元中含工资福利支出84.88万元,商品与服务支出31.36万元,对个人和家庭补助61.45万元。项目支出5万元为商品与服务支出。

          2016年预算我单位三公经费同比下降38%,其中公务用车运行维护减少3.55万元,同比下降38.5%,公务招待上涨0.05万元,同比上涨100%,主要原因为我单位保有量减少,同时2016年车改启动,预计我单位车辆将进一步减少。

详细安排见下列各表:

 

2016年阳泉市老干部休养所 (单位)预算表

表一:2016年收支预算总表

(单位)名称:阳泉市老干部休养所

 

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、一般公共预算资金(小计)

182.96

一、一般公共服务支出

179.87

一、工资福利支出

84.88

   财政拨款

182.96

二、国防支出

 

二、商品和服务支出

36.63

   行政事业性收费资金

 

三、公共安全支出

 

三、对个人和家庭的补助

61.45

   专项资金

 

四、教育支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

   国有资源(资产)有偿使用收入

五、 科学技术支出

 

五、转移性支出

 

   其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

六、债务利息支出

 

二、政府性基金

 

七、社会保障和就业支出

 

七、基本建设支出

 

三、财政专户管理的事业资金

 

八、医疗卫生与计划生育支出

3.09

八、其他资本性支出

 

四、其他资金

 

九、节能环保支出

 

九、其他支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、转移性支出

 

 

 

收入合计

182.96

支出合计

182.96

支出合计

182.96

 

表二:2016年一般公共预算资金支出预算表

(单位)名称:阳泉市老干部休养所

单位:万元

科  目

合计

基本支出

项目支出

合计

182.96

177.96

5

一般公共服务支出

179.87

174.87

5

    其他共产党事务支出

179.87

174.87

5

   其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

5

   事业运行(其他共产党事务支出)

174.87

医疗卫生与计划生育支出

3.09

3.09

      医疗保障

3.09

3.09

          事业单位医疗

3.09

3.09

表三:2016年一般公共预算安的基本支出分经济科目表

部门(单位)名称:阳泉市老干部休养所

单位:万元

项目类别/项目名称/经济名称

预算数

合计

182.96

基本支出

177.96

 人员经费

155.18

   在职人员工资

81.24

     基本工资

36.33

     保留津贴

     公务员统一津补贴

33.46

     岗位津贴

     供热补贴

     奖金

3.03

     基础性绩效工资

     住房公积金

8.38

     提租补贴

0.04

     女工卫生费

   医疗保障

3.09

     职工医保

2.85

       大病统筹

0.24

     工伤保险

     生育保险

     医疗费

   其他人员经费

63.11

     养老保险

0.68

        残疾人就业保障金

0.55

       退休费

45.94

       行政参公人员交通补贴

8.85

   职工采暖补贴

6.84

妇女职工卫生补贴

0.01

        独生子女费

0.24

        独生子女父母退休一次性奖励

     其他

7.74

     其他工资福利支出

7.74

     其他对个人和家庭的补助支出

 日常公用经费

22.78

   日常公用经费(非标准)

7.05

     直接支付供热费

5.41

     授权支付供热费

     工会经费上缴工会50%部分

0.7

     工会经费拨回单位50%部分

0.7

     福利费

0.06

     离退休人员统一订杂志费

     离退休人员公用经费拨回单位部分

0.18

   日常公用经费(标准)

15.73

     办公费

1.43

     水费

0.13

     电费

0.46

     邮电费

0.65

     物业管理费

0.94

     差旅费

1.17

       培训费

1.04

        印刷费

0.91

     公务用车运行维护费

9

项目支出

5

         其他商品与服务支出

5

 

 

 

                预算02表
收入预算总表 
                 单位:万元
单位代码单位名称总计公共财政预算资金政府性基金  纳入专户管理的资金上级补助收入上年结余其他收入
小计一般拨款行政性收费专项收入罚没收入其他预算内资金政府性基金小计当年收入上年结余小计当年安排专户结余资金
****12345678910##1213141516
 合计182.96182.96182.96             
004003阳泉市老干部休养所182.96182.96182.96             
                预算03表                                                                                      
支出预算表                                                                                                       
                 单位:万元                                                                                      
科目编码  单位代码单位名称总   计基本支出   项目支出                                                                                            
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计商品服务支出对企事业单位的补贴转移性支出债务利息支出其他资本性支出    其它支出                                                                                      
小计工程类购置类信息网络购建其他类                                                                                      
**********12345678910##1213141516
    合计182.96177.9684.8831.6361.455.005.00                                                                                              
   004003阳泉市老干部休养所182.96177.9684.8831.6361.455.005.00                                                                                              
2013650  004003  事业运行(其他共产党事务支出)174.87174.8781.7931.6361.45                                                                                                
2013699  004003  其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)5.00    5.005.00                                                                                              
2100502  004003  事业单位医疗3.093.093.09                                                                                                 
                预算05表  
政府性基金支出总表                   
                 单位:万元  
科目编码  单位代码单位名称总   计基本支出   项目支出        
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计商品服务支出对企事业单位的补贴转移性支出债务利息支出其他资本性支出    其它支出  
小计工程类购置类信息网络购建其他类  
**********12345678910111213141516  
                     

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