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中共阳泉市委老干部局>通知公告>文章
阳泉市老干部休养所2015年度单位决算
字体:[ ] 日期:2016-08-22

阳泉市老干部休养所2015年度单位决算

 

第一部分  概况

我单位主要职能:负责宣传贯彻国家、省市关于老干部工作的方针、政策和有关规定;不断加强我所环境建设,完善服务设施,为老干部提供良好的学习、生活、休养环境;组织住所离休干部的政治学习、阅读规定范围内的文件、出席有关会议、听取有关报告等活动;积极和老干部原单位及有关部门联系、协调,做好政治待遇和生活待遇的落实工作;按规定组织老干部查体,搞好老干部医疗服务,协助老干部原单位处理好老干部的其他相关事宜。

此决算为本单位2015年决算数。

第二部分  2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

 

收入支出决算总表

财决01表

编制单位:阳泉市老干部休养所

2015年度

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

栏次

1

2

3

栏次

4

5

6

栏次

7

8

9

一、财政拨款收入

1

1,646,000.00

1,930,579.26

1,930,579.26

一、一般公共服务支出

37

1,616,200.00

1,901,782.90

1,909,232.90

一、基本支出

60

1,646,000.00

1,930,579.26

1,930,579.26

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

38

    人员经费

61

1,259,100.00

1,543,679.26

1,533,024.36

二、上级补助收入

3

三、国防支出

39

    日常公用经费

62

386,900.00

386,900.00

397,554.90

三、事业收入

4

四、公共安全支出

40

二、项目支出

63

7,450.00

四、经营收入

5

五、教育支出

41

    基本建设类项目

64

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

42

    行政事业类项目

65

7,450.00

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

43

三、上缴上级支出

66

8

八、社会保障和就业支出

44

四、经营支出

67

9

九、医疗卫生与计划生育支出

45

29,800.00

28,796.36

28,796.36

五、对附属单位补助支出

68

10

十、节能环保支出

46

69

11

十一、城乡社区支出

47

支出经济分类

70

12

十二、农林水支出

48

基本支出和项目支出合计

71

1,938,029.26

13

十三、交通运输支出

49

    工资福利支出

72

922,424.36

14

十四、资源勘探信息等支出

50

    商品和服务支出

73

405,004.90

15

十五、商业服务业等支出

51

    对个人和家庭的补助

74

610,600.00

16

十六、金融支出

52

    对企事业单位的补贴

75

17

十七、援助其他地区支出

53

    债务利息支出

76

18

十八、国土海洋气象等支出

54

    基本建设支出

77

19

十九、住房保障支出

55

    其他资本性支出

78

20

二十、粮油物资储备支出

56

    其他支出

79

21

二十一、其他支出

57

80

22

二十二、债务还本支出

58

81

23

二十三、债务付息支出

59

82

本年收入合计

24

1,646,000.00

1,930,579.26

1,930,579.26

本年支出合计

83

1,646,000.00

1,930,579.26

1,938,029.26

    用事业基金弥补收支差额

25

    结余分配

84

    年初结转和结余

26

7,450.00

      交纳所得税

85

      基本支出结转

27

      提取职工福利基金

86

      项目支出结转和结余

28

7,450.00

      转入事业基金

87

      经营结余

29

      其他

88

30

    年末结转和结余

89

31

      基本支出结转

90

32

      项目支出结转和结余

91

33

      经营结余

92

34

93

35

94

总计

36

1,646,000.00

1,930,579.26

1,938,029.26

总计

95

1,646,000.00

1,930,579.26

1,938,029.26

注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。

 

二、收入决算表

收入决算表

财决03表

编制单位:阳泉市

干部休养所

2015年度

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,930,579.26

1,930,579.26

201

一般公共服务支出

1,901,782.90

1,901,782.90

20136

其他共产党事务支出

1,901,782.90

1,901,782.90

2013650

  事业运行

1,901,782.90

1,901,782.90

210

医疗卫生与计划生育支出

28,796.36

28,796.36

21005

医疗保障

28,796.36

28,796.36

2100502

  事业单位医疗

28,796.36

28,796.36

 

三、支出决算表

支出决算表

财决04表

编制单位:阳泉市老干

休养所

2015年度

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,938,029.26

1,930,579.26

7,450.00

201

一般公共服务支出

1,909,232.90

1,901,782.90

7,450.00

20136

其他共产党事务支出

1,909,232.90

1,901,782.90

7,450.00

2013650

  事业运行

1,909,232.90

1,901,782.90

7,450.00

210

医疗卫生与计划生育支出

28,796.36

28,796.36

21005

医疗保障

28,796.36

28,796.36

2100502

  事业单位医疗

28,796.36

28,796.36

 

四、财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算

财政拨款收入

出决算表

财决07表

编制单

:

阳泉市

老干部休养所

2015年度

金额

单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

其中:基本建设资金结转和结余

小计

其中:基本建设资金收入

小计

人员经费

日常公用经费

小计

其中:基本建设资金支出

小计

其中:基本建设资金结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

合计

7,450.00

7,450.00

1,930,579.26

1,930,579.26

1,938,029.26

1,930,579.26

1,533,024.36

397,554.90

7,450.00

201

一般公共服务支出

7,450.00

7,450.00

1,901,782.90

1,901,782.90

1,909,232.90

1,901,782.90

1,504,228.00

397,554.90

7,450.00

20136

其他共产党事务支出

7,450.00

7,450.00

1,901,782.90

1,901,782.90

1,909,232.90

1,901,782.90

1,504,228.00

397,554.90

7,450.00

2013650

  事业运行

7,450.00

7,450.00

1,901,782.90

1,901,782.90

1,909,232.90

1,901,782.90

1,504,228.00

397,554.90

7,450.00

210

医疗卫生与计划生育支出

28,796.36

28,796.36

28,796.36

28,796.36

28,796.36

21005

医疗保障

28,796.36

28,796.36

28,796.36

28,796.36

28,796.36

2100502

  事业单位医疗

28,796.36

28,796.36

28,796.36

28,796.36

28,796.36

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位:阳泉市老干部休养所

2015年度

金额单位:元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

9

10

13

合计

1,938,029.26

1,930,579.26

7,450.00

201

一般公共服务支出

1,909,232.90

1,901,782.90

7,450.00

20136

其他共产党事务支出

1,909,232.90

1,901,782.90

7,450.00

2013650

  事业运行

1,909,232.90

1,901,782.90

7,450.00

210

医疗卫生与计划生育支出

28,796.36

28,796.36

21005

医疗保障

28,796.36

28,796.36

2100502

  事业单位医疗

28,796.36

28,796.36

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

支出功能分类科目编码

201

20136

2013650

210

21005

2100502

科目名称

栏次

合计

一般公共服务支出

其他共产党事务支出

  事业运行

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

  事业单位医疗

合计

1

1,938,029.26

1,909,232.90

1,909,232.90

1,909,232.90

28,796.36

28,796.36

28,796.36

工资福利支出

小计

2

922,424.36

893,628.00

893,628.00

893,628.00

28,796.36

28,796.36

28,796.36

基本工资

3

298,646.00

298,646.00

298,646.00

298,646.00

津贴补贴

4

446,355.00

446,355.00

446,355.00

446,355.00

奖金

5

145,177.00

145,177.00

145,177.00

145,177.00

社会保障缴费

6

32,246.36

3,450.00

3,450.00

3,450.00

28,796.36

28,796.36

28,796.36

商品和服务支出

小计

11

405,004.90

405,004.90

405,004.90

405,004.90

办公费

12

35,809.13

35,809.13

35,809.13

35,809.13

手续费

15

248.00

248.00

248.00

248.00

水费

16

2,110.20

2,110.20

2,110.20

2,110.20

电费

17

2,565.61

2,565.61

2,565.61

2,565.61

邮电费

18

9,294.28

9,294.28

9,294.28

9,294.28

取暖费

19

122,548.90

122,548.90

122,548.90

122,548.90

物业管理费

20

差旅费

21

12,382.50

12,382.50

12,382.50

12,382.50

因公出国(境)费用

22

维修(护)费

23

108,058.02

108,058.02

108,058.02

108,058.02

培训费

26

2,373.00

2,373.00

2,373.00

2,373.00

劳务费

31

41,400.00

41,400.00

41,400.00

41,400.00

委托业务费

32

工会经费

33

10,900.00

10,900.00

10,900.00

10,900.00

福利费

34

437.00

437.00

437.00

437.00

公务用车运行维护费

35

53,074.26

53,074.26

53,074.26

53,074.26

其他商品和服务支出

38

3,804.00

3,804.00

3,804.00

3,804.00

对个人和家庭的补助

小计

39

610,600.00

610,600.00

610,600.00

610,600.00

离休费

40

退休费

41

194,748.00

194,748.00

194,748.00

194,748.00

生活补助

44

325,878.00

325,878.00

325,878.00

325,878.00

住房公积金

50

85,612.00

85,612.00

85,612.00

85,612.00

提租补贴

51

432.00

432.00

432.00

432.00

其他对个人和家庭的补助支出

53

3,930.00

3,930.00

3,930.00

3,930.00

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     无收支

八、三公经费、部门决算公开相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位:阳泉市老干部休养所

2015年度

金额单位:元

项  目

行次

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

栏  次

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

19

397,554.90

(一)支出合计

2

53,074.26

(一)行政单位

20

  1.因公出国(境)费

3

(二)参照公务员法管理事业单位

21

397,554.90

  2.公务用车购置及运行维护费

4

53,074.26

22

 

    (1)公务用车购置费

5

三、国有资产占用情况

23

    (2)公务用车运行维护费

6

53,074.26

(一)车辆数合计(辆)

24

3

  3.公务接待费

7

  1.部级领导干部用车

25

    (1)国内接待费

8

  2.一般公务用车

26

    (2)国(境)外接待费

9

  3.一般执法执勤用车

27

(二)相关统计数

10

  4.特种专业技术用车

28

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

  5.其他用车

29

3

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)

30

  3.公务用车购置数(辆)

13

 

31

 

  4.公务用车保有量(辆)

14

3

 

32

 

  5.国内公务接待批次(个)

15

 

33

 

  6.国内公务接待人次(人)

16

 

34

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

17

 

35

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

18

 

36

 

    第三部分  2015年度部门决算情况说明

1.2015年我单位收入较2014年减少3.8%,支出较2014年减少3.07%,主要原因为我单位2015年无项目收入及支出。其他无明显增减变化。

2.2015年我单位三公经费支出同2014年只含“公务用车购置运行维护费”一项,支出5.3万元,较2014年此项支出少16%,原因主要在于运行车辆减少2辆。

    

    阳泉市老干部休养所

     2016年8月22日

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